Приложение В (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011.
"8.5.5 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта приведена в приложении В."
N пункта | Элемент контроля | Требования стандарта, предъявляемые при проведении работ | Способ проверки соответствия | Результат соблюдения требований стандарта | Приложения, примечания |
норма | соответствие ("+", "-") |
Этап 1. Организация строительного производства |
1.1 | Проектная и рабочая документация | Проверка наличия оригинального комплекта документов, или его копии, утвержденной в установленном порядке, в т.ч. организационно-технологическая документация | Документарный | Наличие оригинального комплекта документов, или его копии, утвержденной в установленном порядке, в т.ч. организационно-технологическая документация в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, разд. 4 ГОСТ Р 21.1101, п.п. 5.7.2, п. 5.7.5 и п. 7.1.1, СП 48.13330 и 4.2 - 4.5 | | |
1.2 | Исполнительная документация | Проверка наличия общего и специальных журналов производства работ и актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций | Документарный | Наличие общего и специальных журналов производства работ и актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций в соответствии с требованиями РД 11-05-2007 и РД 11-02-2006 | | |
Этап 2. Входной контроль и хранение поставленных комплектующих материалов и изделий |
2.1 | Поставленные комплектующие материалы и изделия | Проверка соответствия проектной и технической документации | Документарный | Наличие журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, заполненного в соответствии ГОСТ 24297, с указанием: 1. Типа/марки продукции 2. Номера партии, даты изготовления и номера сопроводительного документа 3. Количество продукции 4. Сведений о соответствии требованиям рабочей документации и ТУ | | |
2.2 | Хранение поставленных комплектующих материалов и изделий | Требования к хранению материалов и изделий в соответствии с нормативом | Документарный | Соблюдение требований хранения материалов и изделий в соответствии с п. 8.2 ГОСТ 31357, п. 10.2 ГОСТ 30515, п. 7.1 ГОСТ 8736, а также п. разделов 6.6 и 8.5.2 | | |
Этап 3. Технология проходки |
3.1 | Соблюдение технологии производства работ | Проверка соответствия проводимых технологических операций ПОС, ППР, инструкции по эксплуатации ТПМК и проекту | Документарный | Соответствие проводимых технологических операций ПОС, ППР, инструкции по эксплуатации ТПМК и проекту согласно 4.2 - 4.6 | | |
3.2 | Расстояния между гидронаблюдательными скважинами | Контроль соответствия расстояний между гидронаблюдательными скважинами требованиям ПОС | Документарный | Соответствие расстояний между гидронаблюдательными скважинами требованиям ПОС согласно 4.5 | | |
3.3 | Контроль давления пригруза | Проверка соответствия величин давления пригруза в процессе проходки результатам расчетов на стадии проекта (по протоколам проходки, журналу давления пригруза, электронным данным и расчетным значениям) | Документарный | Соответствие величин давления пригруза в процессе проходки результатам расчетов на стадии проекта (по протоколам проходки, журналу давления пригруза, электронным данным и расчетным значениям) согласно 4.6 и Приложению Б | | |
Этап 4. Конструкции обделок. Основные расчетные требования |
4.1 | Рабочие чертежи со штампом "К производству работ" на конструкцию обделки | Проверка наличия рабочих чертежей | Документарный | Наличие рабочих чертежей со штампом "К производству работ" на конструкцию обделки в соответствии с 5.3, 5.4 | | |
Этап 5. Технологические требования к блокам, составу бетонной смеси и обеспечению водонепроницаемости |
5.1 | Технические условия на блоки | Проверка наличия технических условий на блоки | Документарный | Наличие технических условий на блоки в соответствии с 6.2 | | |
5.2 | Документ о качестве блоков (паспорт) | Проверка наличия документа о качестве блоков (паспорта) | Документарный | Наличие документа о качестве блоков (паспорта) в соответствии с 6.5.2 | | |
5.3 | Контроль блоков перед монтажом | Проверка наличия маркировки, герметизирующих, распределительных и уплотнительных прокладок, скреплений (связей) | Документарный | Наличие маркировки, герметизирующих, распределительных и уплотнительных прокладок, скреплений (связей). Запись в журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования в соответствии с 6.1.3, 6.2.2, 6.5.4, 6.5.9, 6.2.10 | | |
Этап 6. Монтаж тоннельной железобетонной обделки |
6.1 | Контроль смонтированного кольца | Контроль геометрических размеров смонтированного кольца, зазоров и уступов между блоками | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ о результатах контроля с учетом требований п 8.3 и 8.5 РД 11-05-2007 и подраздела 7.3 | | |
Этап 7. Приготовление и нагнетание тампонажного раствора |
7.1 | Характеристики применяемого тампонажного раствора | Контроль физико-технических характеристик тампонажного раствора | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ о результатах испытаний тампонажного раствора в соответствии с табл. 4 - 7 | | |
7.2 | Нагнетание тампонажного раствора | Контроль расхода раствора и давления нагнетания | Документарный | Наличие записи в журнале производства работ (первичного нагнетания раствора) с указанием расхода раствора и давления нагнетания в соответствии с 8.4.3, 8.4.6, 8.4.7 | | |
7.3 | Заполнение тампонажным раствором строительного зазора | Проверка отсутствия пустот в заобделочном пространстве | Документарный | Отсутствие пустот в заобделочном пространстве. Наличие акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с 8.5.3.2, 8.5.4.1 | | |
Этап 8. Маркшейдерское обеспечение проходки при ведении щита |
8.1 | Проектная документация на трассу проходки (геометрическая и укладочная схемы) | Проверка наличия у участкового маркшейдера проектной документации на контролируемый участок работ, подписанной к производству работ | Документарный | Наличие у участкового маркшейдера проектной документации на контролируемый участок работ, подписанной к производству работ в соответствии с 9.3 | | |
8.2 | Схема раскладки колец по трассе | Проверка наличия схемы раскладки колец на участок работ с их номерами и типами (по тюбингам) | Документарный | Наличие схемы раскладки колец на участок работ с их номерами и типами (по тюбингам) согласно 9.3, 9.10 | | |
8.3 | Нормативная геодезическая и маркшейдерская документация (инструкции) на производство основных работ и работ по обеспечению проходки | Проверка наличия нормативной документации по производству геодезических и маркшейдерских работ, которые проводятся на участке строительства | Документарный | Наличие нормативной документации по производству геодезических и маркшейдерских работ, которые проводятся на участке строительства согласно разделу 9 | | |
8.4 | Проекты производства маркшейдерских работ на создание опорного геодезического и маркшейдерского планово-высотного обоснования и производства маркшейдерских работ по обеспечении проходки, регламенты на производство маркшейдерских работ | Проверка наличия проектов производства геодезических и маркшейдерских работ, в т.ч. требование к точности производства работ и точности соблюдения геометрических параметров строительства и габаритов | Документарный | Наличие проектов производства геодезических и маркшейдерских работ, в т.ч. соблюдение требований к точности производства работ и точности соблюдения геометрических параметров строительства и габаритов согласно 9.1, 9.5 | | |
8.5 | Руководство по использованию навигационной системы при щитовом способе строительства тоннеля | Проверка наличия инструкции или руководства по использованию навигационного оборудования | Документарный | Наличие инструкции или руководства по использованию навигационного оборудования согласно 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3 | | |
8.6 | Журнал записи маркшейдерских работ в т.ч. и разбивочных работ | Проверка наличия журнала производства работ | Документарный | Наличие оформленного (с записью всех проведенных на участке работ и выходов работников) на каждую смену на момент проверки журнала производства работ согласно 9.14 | | |
8.7 | Журнал маркшейдерских предписаний | Проверка наличия оформленного журнала предписания о нарушениях | Документарный | Наличие оформленного (прошитого и пронумерованного) журнала предписания о нарушениях (отклонениях от проекта) и проходки вблизи опасных участков с подписью получившего предписание и его исправления согласно 9.14 | | |
8.8 | Журналы маркшейдерских измерений в плановых и высотных маркшейдерских и геодезических сетях | Проверка наличия журналов полевых измерений, выполненных на участке маркшейдерских работ | Документарный | Наличие журналов полевых измерений, выполненных на участке маркшейдерских работ, в т.ч. и распечаток с карт памяти геодезического оборудования согласно 9.14 | | |
8.9 | Каталог координат и высотных отметок пунктов геодезической и маркшейдерской сетей | Проверка наличия оформленного каталога координат опорных геодезических и маркшейдерских опорных сетей, а также сетей сгущения | Документарный | Наличие оформленного каталога координат опорных геодезических и маркшейдерских опорных сетей, а также сетей сгущения согласно 9.14 | | |
8.10 | Журнал маркшейдерских вычислений в двух экземплярах на "две руки" | Проверка наличия оформленных журналов камеральной обработки результатов полевых измерений (в "две руки") в т.ч. распечатки камеральной обработки результатов полевых измерений, выполненных на компьютере по программам (в "две руки") | Документарный | Наличие оформленных журналов камеральной обработки результатов полевых измерений (в "две руки") в т.ч. распечатки камеральной обработки результатов полевых измерений, выполненных на компьютере по программам (в "две руки") согласно 9.14 | | |
8.11 | Графическая документация: - План промплощадки; - План расположения пунктов маркшейдерской и геодезической сетей; - План горных выработок; - Совмещенный план поверхности и горных выработок; - Профиль тоннеля с геологическим разрезом по трассе тоннеля | Проверка наличия графических материалов, отображающих ход строительства, геологическую ситуацию и схемы планово-высотных сетей строительства | Документарный | Наличие графических материалов, отображающих ход строительства, геологическую ситуацию и схемы планово-высотных сетей строительства согласно 9.14 | | |
8.12 | Результаты исполнительной съемки готовых тоннельных конструкций | Проверка наличия журналов полевых маркшейдерских измерений и чертежей по готовым сооружениям на участке строительства | Документарный | Наличие журналов полевых маркшейдерских измерений и чертежей по готовым сооружениям на участке строительства согласно 9.14 | | |
В графе "Результат" при проверке ставится "+" или "-" в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. В графе "Приложения к карте контроля, примечания" могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение N...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки. |
1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 соблюдены не в полном объеме.
Приложения: _____________________ на _____________ л.
каждой стороны.
Дата "____" ________________ 20__ г.
