Стандарт предприятия
СТП 581-6.7-008-2006,
утвержден генеральным директором ОАО "РПЗ"

СУОТ. Мониторинг и оценка эффективности системы*

 

 

Раздел I. Трехступенчатый контроль охраны труда

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения трехступенчатого контроля (текущего мониторинга и мониторинга превентивных мер) в соответствии с п. 4.5.1 OHSAS 18001-1999 и п. 6.1 ГОСТ Р 12.0.006-2001.

1.2. Положения настоящей процедуры распространяются на все механические, сборочные, вспомогательные подразделения.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

- OHSAS 18001-1999 "Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья";

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 "ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации";

- Ведомость государственных стандартов системы стандартов безопасности труда. 9Е004062.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Контроль - процедура оценки соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Мониторинг - систематическое наблюдение за чем-либо.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному изменению рабочей среды, или комбинация этих факторов.

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины.

4. Обозначения и сокращения

ОТ - охрана труда.

СУОТ - система управления охраны труда.

КД - корректирующие действия.

ПД - предупреждающие действия.

ССБТ - система стандартов безопасности труда.

___________

*Стандарт разработан коллективом отдела охраны труда ОАО "РПЗ".

5. Основные положения

5.1. Ответственность

5.1.1. Ответственным за проведение первой ступени контроля являются мастера подразделений, в которых осуществляется мониторинг.

5.1.2. Ответственным за проведение второй ступени контроля являются начальники подразделений, в которых осуществляется мониторинг.

5.1.3. Ответственным за проведение третьей ступени является главный инженер.

5.2. Общие положения

5.2.1. Трехступенчатый контроль безопасности труда осуществляется на соответствие требованиям государственных стандартов ССБТ, перечень которых представлен в ведомости 9Е004062. Схема трехступенчатого контроля приведена в приложении А.

5.2.2. Первая ступень контроля ОТ проводится ежедневно в течение рабочей смены технологами, контролерами, мастерами и другими непосредственными руководителями. При этом производятся контроль и надзор за безопасным выполнением работ подчиненными, соблюдением ими технологических процессов, инструкций по охране труда, техническим состоянием рабочих мест и оборудования. Все замечания по ОТ записываются в журнал мастера (приложение Б) и при необходимости докладываются начальнику цеха (отдела). За каждое нарушение правил ОТ мастер или другой непосредственный руководитель может депремировать нарушителя на 10% через экономиста и руководителя цеха (отдела).

5.2.3. Вторая ступень контроля состояния ОТ проводится раз в неделю начальником цеха (отдела), его заместителями, начальником технологического бюро, бюро технического контроля, механиком, энергетиком цеха с участием предцехкома, старшего общественного инспектора цеха по ОТ по составленному начальником цеха (отдела) графику с разбивкой по дням недели и закрепленным участкам. При этом осуществляется контроль качества проведения непосредственными руководителями контроля первой ступени, соблюдения технологических процессов, правил по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности, технического состояния рабочих мест, оборудования, помещений, обеспечения здоровых и безопасных условий труда на всех рабочих местах цеха (отдела). Результаты контроля записываются в журнал второй ступени в соответствии с приложением В.

За каждое выявленное нарушение в работе по ОТ, технике безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии виновный непосредственный руководитель может депремироваться за месяц на 5%.

5.2.4. Третья ступень контроля состояния ОТ проводится не реже одного раза в месяц заводской комиссией в составе главного инженера, его заместителей, главных специалистов согласно ежегодно утверждаемому графику с целью комплексного обследования состояния охраны и условий труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в цехах и отделах завода с составлением акта в соответствии с приложением Ж и мероприятий по устранению выявленных нарушений с оценкой цеха (отдела) по состоянию ОТ. Мероприятия по устранению выявленных нарушений выполняются с оценкой цеха (отдела) по состоянию ОТ в соответствии с приложением Г.

5.3. Процесс мониторинга

5.3.1. Цель процесса - проверка соответствия деятельности организации в области профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах посредством мониторинга периодичности и уровня эффективности проведения контроля за состоянием ОТ на ОАО "РПЗ".

5.3.2. Входные данные процесса:

- политика в области ОТ;

- требования законодательства РФ;

- нормативные акты ОАО "РПЗ";

- инструкции по ОТ;

- сведения об используемом оборудовании;

- государственные стандарты ССБТ.

5.3.3. Выходные данные процесса:

- акт о проведении третьей ступени контроля с планом мероприятий по устранению нарушений.

Раздел II. Летучий контроль

1. Область применения

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок проведения летучего контроля (текущего мониторинга).

1.2. Положения настоящей процедуры распространяются на все механические, сборочные, вспомогательные подразделения организации.

2. Нормативные ссылки

- OHSAS 18001-1999 "Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья".

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 "ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации".

- Ведомость государственных стандартов системы стандартов безопасности труда. 9Е004062.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Контроль - процедура оценки соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Контроль летучий - контроль, проводимый в случайное время.

Мониторинг - систематическое наблюдение за чем-либо.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному изменению рабочей среды, или комбинация этих факторов.

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины.

4. Обозначения и сокращения

ООТ - отдел охраны труда.

К_об - коэффициент организационной безопасности.

ССБТ - система стандартов безопасности труда.

ИЛ ООТ - инструментальная лаборатория ООТ.

5. Основные положения

5.1.Ответственность

5.1.1. Ответственным за проведение осмотра участка является сотрудник ООТ, назначенный на конкретный участок приказом начальника ООТ.

5.1.2. Ответственным за составление предписания является сотрудник ООТ, проводивший осмотр участка.

5.1.3. Ответственным за своевременное устранение недостатков является начальник подразделения, в котором выявлено несоответствие.

5.2. Общие положения

5.2.1. Летучий контроль безопасности труда осуществляется на соответствие требованиям государственных стандартов ССБТ, перечень которых представлен в ведомости 9Е004062 согласно схеме, приведенной в приложении Д.

5.2.2. Летучий контроль безопасности труда осуществляется работником ООТ, назначенным приказом начальника ООТ на конкретный участок, с возможным участием представителя цеха, отдела.

При этом работник ООТ имеет право:

- беспрепятственного контроля за выполнением правил по охране и условиям труда, технике безопасности и промсанитарии в рабочее время, а по решению руководства предприятия - также в выходные и праздничные дни;

- требовать от всех руководителей немедленного устранения нарушений правил безопасности или прекращения работ до устранения нарушений;

- требовать от работников предприятия, нарушающих правила безопасности, предъявления пропуска;

- ходатайствовать перед администрацией о наложении взысканий на нарушителей техники безопасности и поощрении активистов.

5.2.3. По результатам контроля определяется коэффициент безопасности К_об по пятибалльной системе и выписывается в двух экземплярах листок летучего контроля безопасности труда по форме, приведенной в приложении Е.

5.2.4. По результатам летучего контроля может быть выписано предписание с требованием устранить выявленные несоответствия согласно форме, приведенной в приложении Ж.

Первый экземпляр этих документов с указанием срока исполнения выдается исполнителю (начальнику цеха, отдела) под расписку, второй - хранится в ООТ и служит для контроля.

5.2.5. После выполнения указанных мероприятий или ликвидации недостатков листок и (или) предписание возвращаются в ООТ с отметками о выполнении за подписью начальника цеха или отдела.

5.3. Процесс летучего контроля

5.3.1. Цель процесса - проверка соблюдения безопасности на рабочих местах.

5.3.2. Входные данные процесса:

- требования законодательства РФ;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

5.3.3. Выходные данные процесса:

- листок летучего контроля.

5.3.4. Порядок действий:

5.3.4.1. Осмотр участка.

5.3.4.2. Определение К_об.

5.3.4.3. Составление предписания.

5.3.4.4. Устранение недостатков.

Раздел III. Инструментальный контроль

1. Область применения

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок и правила проведения мониторинга условий труда инструментальным методом.

1.2. Положения настоящей процедуры распространяются на все подразделения предприятия и выполняются в соответствии с ежегодным планом производственного контроля.

2. Нормативные ссылки

- OHSAS 18001-1999 "Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья".

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 "ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации".

- Ведомость государственных стандартов системы стандартов безопасности труда. 9Е004062.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Контроль - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой.

Контроль летучий - контроль, проводимый в случайное время.

Измерительное оборудование - средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения процесса измерения.

Мониторинг - систематическое наблюдение за чем-либо.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному изменению рабочей среды, или комбинация этих факторов.

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины.

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным техническим требованиям.

4. Обозначения и сокращения

ООТ - отдел охраны труда.

ИЛ - испытательная лаборатория.

ОГЭ - отдел главного энергетика.

ССБТ - система стандартов безопасности труда.

5. Основные положения

5.1. Ответственность

5.1.1. Ответственным за проведение мониторинга условий труда инструментальным методом является начальник ИЛ ООТ.

5.1.2. Ответственным за составление ежегодного плана производственного контроля является начальник ООТ.

5.1.3. Ответственным за выявление несоответствий установленным нормам является начальник Бюро ООТ.

5.1.4. Ответственным за составление корректирующих мер является начальник Бюро ООТ.

5.1.5. Ответственным за выполнение мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проведения мониторинга условий труда, является начальник подразделения, в котором было выявлено несоответствие.

5.1.6. Ответственным за контроль за устранениями несоответствий, выявленных в ходе проведения мониторинга, является начальник Бюро ООТ.

5.2. Общие положения

5.2.1. Производственный контроль безопасности труда осуществляется на соответствие требованиям государственных стандартов ССБТ, перечень которых представлен в ведомости 9Е004062.

5.2.2. Ежегодный план производственного контроля разрабатывается начальником ООТ и утверждается главным инженером.

5.2.3. Мониторинг условий труда (инструментальный контроль) осуществляется специалистами ИЛ ООТ, данные по измерениям заносятся в протоколы и передаются в Бюро ООТ. Схема инструментального контроля приведена в приложении И.

5.2.4. Проверка на соответствие требованиям законодательства РФ и локальных нормативных актов осуществляется специалистами Бюро ООТ, заключения передаются в проверенные цеха.

5.2.5. Данные по заключениям Бюро ООТ вносятся руководителями подразделений в санитарно-технический паспорт, хранящийся на производственных участках подразделений.

5.2.6. При несоответствии условий труда на рабочих местах установленным нормам Бюро ООТ направляет протокол соответствующему руководителю подразделения с предписанием принятия мер и контролирует их выполнение. После чего организует проведение повторных инструментальных замеров ИЛ ООТ.

5.3. Процесс мониторинга

Структурная схема процесса приведена в приложении К.

5.3.1. Цель процесса - проверка соответствия условий труда требованиям, установленным законодательными актами РФ и нормативными актами ОАО "РПЗ".

5.3.2. Входные данные процесса:

- ССБТ;

- план ежегодного контроля условий труда.

5.3.3. Выходные данные процесса:

- занесение данных в санитарно-технический паспорт;

- занесение данных в журнал учета данных корректирующих и предупреждающих действий;

- отчеты о несоответствиях;

- перечень несоответствий.

5.3.4. Порядок действий:

5.3.4.1. Проведение инструментального контроля.

5.3.4.2. Проверка на соответствие требованиям законодательства РФ.

5.3.4.3. Оформление данных по заключениям Бюро ООТ.

5.3.4.4. Составление корректирующих мер.

5.3.4.5. Выполнение корректирующих мер.

5.3.4.6. Проведение повторных инструментальных замеров.

5.4. Хранение документации

Подлинник настоящего стандарта хранится в ЕОТД; копия - в Бюро ООТ в течение 5 лет, ответственным за хранение является начальник Бюро ООТ; электронная версия - в общезаводской сети предприятия по адресу: Сервер S1/V1007/USER/OOT.

Приложение А

(обязательное)

Схема трехступенчатого контроля

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма журнала мастера

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма страницы журнала второй ступени

Приложение Г

(обязательное)

Форма акта третьей ступени и плана мероприятий по устранению нарушений

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РПЗ"
______________________ Ф. И. О.

"___" _________________ 200 __ г.

АКТ № 1
от __________
О комплексном обследовании охраны труда, техники безопасности и промсанитарии
(3-я ступень охраны труда) в цехе № _________

Акт составлен комиссией в соответствии с приказом от _________________ № _____ в составе:

председатель комиссии -  _____________________________________________________

члены комиссии: ____________________________________________________________

"___" _____________ 200 __ г. комиссия провела ______________________________________

По акту было намечено _____ мероприятия, из них не выполнены:

- п. ________________

- п. ________________

- п. ________________

По данным председателя цехового комитета цеха № _____ за прошедший год отдохнули и провели курс лечения:

- в турбазе _____ человек;

- в профилактории _____ человек;

- в санатории _____ человек.

Общий коэффициент охраны труда по цеху № 2 за _____ г. составил _____

По результатам проверки комиссия признала состояние охраны труда в цехе № _____ удовлетворительным и предлагает выполнить в _____ г. следующие мероприятия:

 

 

Председатель комиссии: _________________________________

Члены комиссии:  ______________________________________

                              ______________________________________

                              ______________________________________

                              ______________________________________

                              ______________________________________

                              ______________________________________

С актом ознакомлен начальник цеха № _____ ________________

Приложение Д

(обязательное)

Схема летучего контроля

Приложение Е

(рекомендуемое)

Форма листка летучего контроля

Начальнику цеха (отдела) ____________
_________________________________

Результаты летучего контроля охраны труда
в цехе (отделе) _____ от _____ 200 __ г.

 

1. По результатам летучего контроля коэффициент безопасности цеха (отдела) К_об равен _____________ (по пятибалльной системе).

2. При устранении замечаний листок возвращается в ООТ с подписью руководителя.

 

Инженер ООТ ___________________________

 

 

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Форма предписания инженера по ОТ

ОАО "Раменский приборостроительный завод"
Отдел охраны труда
Предписание № _____

Предписания начальника ООТ являются
обязательными, выполняются в срок,
указанный ООТ, и могут быть письменно
отменены только директором или главным
инженером завода

Начальнику цеха (отдела) №  ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Из ст. 362 ТК РФ:

Руководители и иные должностные лица организаций, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами.

Начальник ООТ __________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отреза

Начальнику отдела охраны труда ___________________________________________

Сообщаю, что по предписанию ООТ от _____ 200 __ г. № _____ приняты следующие меры:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Начальник цеха _____________________________________

Приложение И

(справочное)

Схема инструментального контроля

Приложение К

(справочное)

Схема мониторинга и оценки эффективности СУОТ