Стандарт предприятия
СТП 581-6.7-010-2006
Утвержден
Генеральным директором ОАО "РПЗ"
СУОТ. Корректирующие и
предупреждающие действия*
Содержание
Настоящий
Стандарт регламентирует порядок планирования и выполнения корректирующих и
предупреждающих действий в рамках системы управления охраной труда в
соответствии с требованиями OHSAS 18001-1999 и ГОСТ
Р 12.0.006-2002.
В
настоящем Стандарте использованы следующие документы:
•
OHSAS 18001-1999 "Система менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья";
• ГОСТ
Р 12.0.006-2002 "ССБТ. Общие
требования к системе управления охраной труда в организации".
В настоящем
Стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
Корректирующее действие - действие,
принятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой
нежелательной ситуации.
Несоответствие - любое
отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил,
надлежащего функционирования системы управления и т.д., которое прямо или
косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности,
негативному изменению рабочей среды или комбинации этих факторов.
Предупреждающее действие - действие,
принятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой
потенциально нежелательной ситуации.
Система управления охраной
труда - часть общей системы управления, отвечающая за надлежащее управление рисками
в области охраны труда, связанными с деятельностью организации. Включает в себя
организационную структуру, планирование, распределение ответственности,
сложившуюся практику, процедуры, процессы, а также средства для дальнейшего
развития, внедрения, реализации, анализа и соответствия политике организации в
области профессиональной безопасности и здоровья.
* Стандарт разработан
коллективом Отдела охраны труда ОАО "РПЗ".
СУОТ
- система управления охраной труда.
ООТ
- отдел охраны труда.
КД
- корректирующие действия.
ПД
- предупреждающие действия.
ЕОТД
- единый отдел технической документации.
5.1. Основные положения
5.1.1.
КД предпринимаются для устранения причин обнаруженного несоответствия с целью предотвращения
его повторного возникновения.
Начальник
цеха или отдела, в котором выявлено несоответствие:
•
определяет причину выявленного несоответствия;
•
место возникновения несоответствия;
•
предлагает КД.
5.1.2.
Начальник ООТ разрабатывает план КД и ПД на основе предложений, внесенных
начальником цеха или отдела, где было выявлено несоответствие. План мероприятий
утверждается главным инженером.
КД
и ПД могут быть представлены в виде приказов, протоколов совещаний.
Назначаются
ответственные за выполнение КД и ПД. Определяются сроки выполнения данных
мероприятий.
Запланированные
действия доводятся до назначенных ответственных за выполнение данных
мероприятий.
Ответственные
за выполнение КД и ПД информирует начальника ООТ о завершении запланированных
работ или о причинах невыполнения.
Начальник
ООТ контролирует сроки выполнения запланированных им мероприятий. Мероприятия,
запланированные приказом, протоколом совещания, контролируются в установленном
порядке.
После
выполнения КД и ПД проводится анализ их результативности. Ежемесячно проводится
анализ результативности запланированных КД и ПД. Результаты анализа доводятся
до руководства в виде отчета.
5.2. Процесс выполнения НД и ПД
5.2.1.
Входные данные:
•
заявки на проведение КД и ПД от начальников цехов и отделов;
•
отчеты о проведенных внутренних и внешних проверках;
•
отчеты анализа СУОТ со стороны руководства;
•
отчеты об аттестации рабочих мест;
•
отчеты об идентификации опасностей, риска, а также о контроле рисков;
•
отчеты о трехступенчатом контроле.
5.2.2.
Выходные данные:
•
новая или измененная документация СУОТ;
•
улучшенные параметры безопасности при производстве;
•
улучшение показателей результативности процессов СУОТ;
•
новые или измененные технические документы;
• записи
в журнале регистрации КД и ПД в соответствии с приложением А.
5.2.3.
Порядок проведения КД и ПД:
•
анализ несоответствий;
•
определение причин несоответствий;
•
подача предложений на проведение КД и ПД;
•
планирование КД и ПД;
•
выполнение КД и ПД;
•
контроль за выполнением КД и ПД;
•
оценка результативности данного процесса.
Структурная
схема процесса проведения КД и ПД приведена в приложении Б.
5.3. Ответственность
5.3.1.
Ответственными за выполнение КД и ПД являются руководители, ответственные за
процессы, в которых проводятся КД и ПД.
5.3.2.
Ответственным за планирование, контроль выполнения, оценку результативности КД
и информирование руководства является начальник ООТ.
5.3.3.
Ответственность за анализ несоответствий возлагается на начальника ООТ.
5.4. Хранение документации
Подлинник
настоящего Стандарта хранится в ЕОТД в течение 5 лет. Копия настоящего
Стандарта хранится в ООТ, ответственным за хранение является начальник ООТ.
Электронная версия настоящего Стандарта хранится в общезаводской сети
предприятия по адресу: Сервер S1/ V1007/USER/OOT.
№ п/п
|
Дата
|
Несоответствие
|
Процедура
|
Корректирующие
действия
|
Ответственный исполнитель, срок
|
Отметка о
вьпол-
нении
|
Предупреж-
дающие действия
|
Ответственный исполнитель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|